Page 275 - 曲靖年鉴2018
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QUJING YEARBOOK
                                                                                综合管理与监督


           现：1件水库建设未办理建设用地预审手                实际未接纳建档立卡户参与499万元，                有资产监督管理委员会（以下简称曲靖
           续，2件水库工程勘察设计未招标，2件水               扶贫项目归档资料不规范不完整，项目                 市国资委）国资监管和国企改革工作按
           库未办理施工许可证；资金筹集和管理                 实施未达到预期效果等问题。扶贫资                  照市委、市政府关于国资监管工作的部
           使用方面存在市级专项补助资金280万元               金管理使用方面，存在虚报套取扶贫资                 署和要求，着力完善监管体制，深化国
           未专账管理；项目征地拆迁方面存在征                 金101.60万元，个人侵占挪用扶贫资金              资国企改革，创新监管手段，提高监
           地补偿资金15.65万元被挪作他用。污水              3.42万元，公款私存41.36万元，违规             管水平，国资监管和国企改革工作取得
           处理网建设中存在项目建设程序执行不                 使用扶贫项目管理费10.5万元，违规出               新成绩。全年全市纳入快报统计企业98
           到位、手续不全，没有办理环境影响评                 借农村安全住房保障项目资金90万元，                户，其中市属企业28户，县（市、区）
           价、施工许可证，没有执行监理制等问                 扶贫项目未执行政府采购或公开招投标                 70户。资产总额893亿元，所有者权益总
           题。中心城区污水管网建设资金统筹安                 923.34万元，扶贫资金闲置582.81万元，          额310亿元。实现营业收入42亿元，同
           排不到位，资金尚未拨付3050万元，污水              超标准、超范围、向不符合条件主体安                 比增20.2%，实现利润总额4.6亿元，降
           处理项目资金滞留，建设进展缓慢，没                 排或发放扶贫资金48.5万元等问题。移               31.4%。市属重点监管企业资产总额595
           有设立项目专账独立核算等问题。审计                 送纪检监察机关和相关职能部门案件4                 亿元，所有者权益总额185亿元。市属
           机关依据有关规定做出处理并提出加强                 件，涉案金额516.03万元。                   重点监管企业实现营业收入22亿元，增
           水网项目、资金管理的意见建议。                                                     3.1%，实现利润总额3亿元，降35.3%。
                                             【队伍建设】 2017年，曲靖市审计局               各县（市、区）监管企业资产总额297亿
           【扶贫项目资金审计】 2017年，曲靖               组织对9个县（市、区）审计局2017年度              元，所有者权益总额125亿元，实现营业
           市审计局以有效促进精准扶贫精准脱贫                 计算机技术应用情况进行综合考评，麒                 收入20亿元，增46.7%，实现利润总额
           政策措施落实为目标，加大以“整乡整                 麟区审计局第一名，沾益区审计局第二                 1.5亿元，降21.8%。
           村推进”、产业扶贫、易地扶贫搬迁、                 名，富源县审计局第三名，对宣威市审
           信贷扶贫资金等为重点的项目资金审                  计局和陆良县审计局予以通报表扬。举                 【国资国企改革】 2017年，曲靖市国
           计，拓展项目、资金、政策的审计覆盖                 办计算机应用培训班2期，培训人员107               资委推进国资国企改革，一手抓改革政
           面，组织开展扶贫资金审计和审计检查                 人次。1人取得计算机软件工程师证书，                策制定，一手抓改革举措落地，改革成
           4次。2～5月，市审计局成立脱贫扶贫                1人通过审计署计算机资格考试，2人取                果不断显现。制定出台《关于全面深化
           审计工作领导小组。制定《全市扶贫系                 得计算机中级证书，46人考过国际注册                国资国企改革的意见》《关于进一步优
           统2016年预算执行审计工作实施方案》               信息系统审计师。首次实行预算执行单                 化国有经济布局的实施意见》等配套
           《全市精准扶贫项目实施及资金管理使                 位数据定期报送、集中分析，为项目审                 文件，为市级国有企业深化改革提供政
           用情况检查工作方案》《曲靖市审计                  计提供重要参考。加大计算机审计案                  策支持。曲靖市商业银行、市公路建设
           局关于6个县（市、区）审计局开展对                 例、课题研究、信息化人才培养等方面                 开发公司、市城市建设投资开发有限公
           2017年计划出列乡（镇）精准扶贫审计               工作，在全省计算机应用考评中，得分                 司等市属国有企业抓住改革机遇，结合
           检查工作方案》，市、县两级审计局组                 1735分，位列全省第一。                     自身实际先行先试，探索混合所有制经
           织对全市扶贫开发办公室2016年度预                                                  济改革发展路子，促进国有企业持续发
           算执行和其他财政财务收支情况进行审                 【审计管理体制改革】 2017年，按照中              展。党政机关经营性国有资产实现集中
           计，并延伸审计财政、扶贫投资开发公                 央、省委关于审计实行省以下垂直管理                 统一监管，在全市公安系统所属机动车
           司、街道办、乡（镇）人民政府等59个                改革试点的决定，自2017年1月1日起，全             检验机构和驾驶培训机构实行脱钩改制
           单位，实地查看整村推进等扶贫项目63                市审计机关人、财、物统一划归省审计                 基础上，推进其他行政事业单位所办企
           个。审计查出问题金额405.23万元，其              厅管理。市审计局主要负责人、班子成                 业清理整顿及脱钩改制工作。突出发展
           中违规问题金额297.83万元，管理不规              员由省委组织部、省审计厅党组共同考                 重点，发挥市属国有企业融资、投资、
           范问题金额107.4万元，市、县两级审               察、共同管理。县（市、区）审计局主                 担保功能，通过银企合作、政企合作、
           计机关依法做出处理。市扶贫开发办公                 要负责人、班子成员由市委组织部、市                 企企合作加快全市重大项目推进步伐。
           室向市委、市政府上报《关于2016年全               审计局党组共同考察、共同管理。审计
           市扶贫预算执行一条线审计发现问题整                 机关公用经费、审计人员工资等由省财                 【监管企业考核】 2017年，曲靖市国
           改落实情况报告》。4月，市审计局派                 政予以保障。全市审计机关资产划归省                 资委制定市属重点监管企业经营及工作
           出2个检查组，对宣威市杨柳乡和双河                 审计厅管理。市审计局根据体制改革需                 目标考核奖惩办法。合理测算经营目标
           乡、会泽县纸厂乡和者海镇2016年度精               要，将办公室职能细化，成立办公室、                 和分类指标，按照企业国有资产保值增
           准扶贫项目实施和资金使用情况进行检                 人事科、资产财务科3个内设科室。改革                值率、总收入、利润总额、总费用率等
           查。7～11月，市审计局组织制定全市                试点各项工作进展顺利，运行平稳。                  经营目标和分类考核指标，设置表格
           贫困乡扶贫资金审计工作方案，对9个                                       （陈守忠）       下发各企业测算填报。针对企业的特点
           县（市、区）39个乡（镇）和12个出列                                                 和行业特性实际制定分类指标，测算上
           乡镇2016年度精准扶贫项目实施和资金                                                 报各项经营目标及分类指标，测算核对
           使用情况进行审计检查。审计发现异地                        国有资产管理                     上年决算数据，下达2017年度监管企业
           搬迁和养殖扶贫等项目实施进度缓慢，                                                   经营目标和分类指标。根据企业特点完
           资金不到位1128万元，到位资金拨付                                                  善考核工作目标。增强工作目标考核针
           不及时12427万元，假借产业扶贫项目               【简述】 2017年，曲靖市人民政府国               对性和有效性，将公司法人治理完善、


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