Page 274 - 曲靖年鉴2018
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执行审计工作情况和整改情况，强化财 疗保险审计和新型农村合作医疗划转审 1035万元，其他问题1034万元。
政收支管理作用。 计，确保全市医保改革顺利推进。对9个
县（市、区）接待部门接待费进行专项 【国有企业审计】 2017年，曲靖市完
【财政决算审计】 2017年，曲靖市审 审计，发现未制定公务接待管理制度和 成国有企业审计18项，查出主要问题金
计局完成财政决算审计45项，查出主要 标准、超标准接待、非公务接待活动纳 额11248万元。其中，财务收支核算不实
问题金额3494万元。其中，未按规定纳 入接待范围、无公函接待、违规发放补 4363万元，其他问题6884万元；所有者
入预算管理465万元，未按规定征收缴纳 助等方面问题，提出审计建议31条，促 权益不实，少计1005万元；损益不实，
预算收入15万元，未落实收支两条线和 进县（市、区）委、政府加强接待费用 多计1060万元。市审计局组织对曲靖开
专户管理规定1415万元，违规改变项目 管理。对4条收费公路收费情况开展专项 发投资公司、曲靖公路开发投资公司、
计划和资金用途7万元，乱收费乱摊派乱 审计，揭示公路投资收益、支出不实、 曲靖机动车检测站等企业进行审计，规
罚款8万元，资金滞留闲置664万元，虚 养护支出未进行招投标等问题，从加强 范企业经营管理行为。
报冒领8万元，虚列支出134万元，扩大 收费公路核算、管理方面提出切实可行
开支范围和提高开支标准列支78万元， 建议。 【自然资源资产离任审计试点】 2017
违规处置国有资产25万元，违规出借财 年，曲靖市实施1个县级和9个乡（镇）
政资金111万元，账外资产19万元，会计 【保证性安居工程审计】 2016年12月 级领导干部自然资源资产责任“独立
核算不实533万元，其他问题7万元。 至2017年2月，云南省审计厅对曲靖市 型”审计。其中，任中审计7个，离任审
本级和经济技术开发区，曲靖市审计局 计2个；派出审计人员41人次，外聘专家
【政府投资全程跟踪审计】 2017年 对麒麟、宣威、会泽、富源、沾益、马 6人次。市审计局开展对富源县委书记、
1～9月，曲靖市审计局围绕市委、市政 龙、陆良、师宗、罗平9个县（市、区） 县长自然资源资产责任审计试点。在遵
府重大建设项目，对人居环境提升工 2016年保障性安居工程进行跟踪审计。 守自然资源资产管理和生态环境保护法
程、曲靖高铁北站配套工程、高速公路 审计发现部分城市棚户区改造及安居工 律法规方面，存在林地与旱地面积重叠
建设、保障性安居工程等进行全过程跟 程“以购代建”项目进度缓慢、未及时 287032亩，基本农田与公益林面积重叠
踪审计，为节约财政资金、强化工程管 上缴住房公积金增值收益、未及时拨付 80827亩，认定为“领导责任”；在履行
理、促进项目规范，提高财政资金使用 安居工程专项资金、重复享受住房保障 自然资源资产管理和生态环境保护监督
效益发挥应有作用。全市完成政府投资 待遇、保障性住房闲置未发挥效益、保 责任方面，存在部分河道、水库污染情
项目前置审计项目863项，审计报审拦 障性住房建设成本核算不规范等问题， 况；组织自然资源资产和生态环境保护
标价71.38亿元，前置审计价63.57亿元， 并及时向市委、市政府主要领导作专题 相关资金征管用和项目建设运行情况方
核减额7.81亿元，核减率10.95%。其 报告，促进保障性安居工程建设相关制 面，存在欠缴土地出让金1282万元，矿
中，市审计局完成前置审计项目95项， 度落实。 山地质环境恢复治理保证金欠缴5242万
审计报审拦标价21.72亿元，前置审计 元，矿山土地复垦费欠缴4073万元，认
价17.99亿元，核减额3.73亿元，核减率 【经济责任审计】 2017年，曲靖市完 定为“领导责任”。各县（市、区）审
17.18%。完成工程项目竣工决算审计611 成经济责任审计81项（任中审计8项，离 计局相应开展对沾益区德泽乡、麒麟区
项，核减工程款31787万元。10月，按 任审计73项），对全市81名（县处级领 茨营镇、富源县十八连山镇、罗平县大
照国家审计署《关于进一步完善和规范 导干部8名，乡科级领导干部72名，地方 水井乡、马龙县马过河镇、宣威市海岱
投资审计工作的意见》、省人民政府令 企业领导人1人）领导干部开展经济责任 镇、陆良县小百户镇、师宗县高良乡、
《关于修改〈云南省政府投资建设项目 审计。查出违规金额553万元，其中：直 会泽县大海乡自然资源资产责任审计试
审计办法〉的决定》和全省审计工作会 接责任67万元，主管责任351万元，领导 点。 针对审计发现的5个方面29个主要
议的要求，全面停止对工程招标控制价 责任134万元；查出管理不规范金额2908 问题，提出具体审计建议，制定具体整
的前置审计工作。 万元，其中主管责任2526万元、领导责 改措施，促进地方重视自然资源资产管
任381万元；促进增收节支301万元；提 理和生态环境保护工作。
【专项资金审计】 2017年，曲靖市审 出审计建议187条，被采用182条。
计系统组织完成医疗保险、精准扶贫、 【水网建设专项审计调查】 2017年，
政府接待费、高速公路收费等专项资金 【行政事业单位审计】 2017年，曲靖 曲靖市审计局印发《关于做好全市水网
审计103项，审计专项资金总额60.20亿 市完成44个党政部门和行政事业单位审 建设跟踪审计调查工作的通知》，全市
元，查出主要问题58434万元。其中，未 计，延伸审计单位2个，查出主要问题 审计机关在7～9月对全市2016年度在建的
按规定纳入预算管理582万元，未按规定 金额5591万元。其中，未按规定纳入预 62个水网（水库、污水处理厂及配套污
征收缴纳收入6551万元，未落实收支两 算管理574万元，未按规定征收缴纳收入 水管网）工程的基本建设程序履行、建
条线和专户管理规定1270万元，违规改 241万元，未落实收支两条线和专户管理 设资金筹集管理和使用、征地拆迁，建
变项目计划和资金用途19万元，资金滞 规定333万元，违规改变项目计划和资金 设管理、政府与社会资本合作（PPP）、
留闲置12141万元，虚报冒领32万元，虚 用途84万元，乱收费乱摊派乱罚款115万 贯彻宏观经济政策等情况进行专项审计
列支出71万元，扩大开支范围或提高开 元，虚报冒领36万元，违规使用发票999 调查。调查单位涉及水网建设的住建、
支标准列支1361万元，资金不到位不落 万元，扩大开支范围或提高开支标准525 水务、经济技术开发区等部门和项目实
实1580万元，套取项目资金101万元，其 万元，虚列支出211万元，违规采购212 施单位。审计调查概算总投资187947万
他问题5849万元。开展整合城乡居民医 万元，账外资产78万元，会计核算不实 元，资金来源135972万元。审计调查发
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